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贝博app手机版:湘潭市第一中学部门整体支出绩效评价报告

来源:SuperM|发布时间:2019-05-20 09:01:38|浏览次数:


单位名称

湘潭市第一中学

年度预算金额

5114.05万元

主管部门

湘潭市教育局

单位基本职能

我校是一所省级示范性高级中学,学校职能是实施初中义务教育,高中学历教育,促进基础教育发展。学校所有经费来源于市财政拨款及学校高中学费收入。编委核定编制248人,在编不在岗2人。全校现有45个教学班,2222位学子在校就读。学校占地面积73260平方米。学校教师爱岗敬业,讲师德,乐于奉献,是湘潭高中教育的一面旗帜,深受各级领导和广大市民的厚爱。

评价结果

部门整体支出管理和使用基本情况

1、基本支出执行情况

①工资福利支出3830.45万元,其中基本工资1247.27万元、绩效工资1430.19万元、社会保障缴费678.07万元、公积金287.32万元、其他工资165.13万元;②商品和服务支出684.35万元,其中:办公费29.95万元,手续费0.2万元、水电费22.11万元、、邮电费11.42万元、物业管理费38.82万元、差旅费27.94万元,因公出国(境)费0万元,维修(护)费325.96万元,培训费3.79万元,接待费1.91万元,专用材料费2.42万元、劳务费2.27万元,工会费33.36万元、公务用车运行费1.16万元、其他商品服务支出183.04万元 ;③对个人和家庭补助支出214.71万元,其中离退休费23.08万元、抚恤费18.6万元、生活补助148.15万元、助学金2.2万元、奖励金10.35万元、其他补助支出12.33万元;④资本性支出880.3万元,其中办公设备购置290.34万元,专用设备购置129.48万元、大型修缮79.35万元、其他资本性支出120.12万元。学校总支出5348.82万元。

2、项目性专项执行情况

学校今年两个建设项目,篮球场及运动场塑胶改造工程和校园文化工程,财政预算分两个年度安排资金支付,本年度下达资金指标270万元;篮球场及运动场塑胶改造工程已经完工,还未通过财政投资评审中心审核,支付工程进度款161万元,结余9万元;校园文化工程还未完工,按进度支付100万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)预算执行

1、预算调整率,因落实国家政策、上级政府临时交办而产生的调整数为1292.26万元,其中生均公用经费200.46万元、增容增资6.39万元、人员经费667.98万元、抚恤金12.25万元、国培工作经费18.3万元、彩票公益金36万元、建档立卡免学杂费资金11.69万元、省运会资金112.59万元、其他资金226.6万元。因此预算调整率为0。

2、基本支出预算控制率,2018年基本支出实际支出为5348.32万元,基本支出总预算为4844.05万元,使用上年结转金额为504.27万元。基本支出预算控制率为100%。

3、项目支出预算控制率,2018年项目支出实际支出为270万元,项目支出总预算为261万元,项目支出预算控制率为100%。

4、资金结余,有结余并超过上年结转;分项目核算结余结转。

5、“三公经费”控制率,2016年我校厉行节约,严格控制“三公经费”的支出,成效明显。2018年财政下达我校“三公经费”控制指标为:公务接待费用11.00万元,公车运行维护费用4万元,因公出国(境)费0万元,我校实际支出数为:公务接待费用1.91万元,公务用车维护费1.15万元,“三公经费”控制率为100%。

(二)预算管理

1、管理制度健全性,我校制定了财务管理制度,管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的,具有合法性、合规性、完整性;相关管理制度以文件形式下发并得到认真执行。

2、专账核算,项目支出分项目单独进行核算。

3、预决算信息公开性和完善性,按照规定的内容、时间公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

4、政府采购完成情况,2016年政府采购419.82万元,均按照政府采购流程进行审批。

(三)资产管理

我校资产管理制度健全,制定了《财产管理制度》并以文件形式下发。本年度进行了全年的资产清理。

部门整体支出绩效

主要绩效评价指标完成情况

1、教师培训160人次

目标完成情况:外派教师培训达180人次,完成率100%以上。

2、在研课题17个

目标完成情况:在研课题17个,完成率 100%

3、开课率达到100%,全年无任何安全事故。

目标完成情况:开课率已达到100%,全年无任何安全事故。完成率100%。

4、学考合格率90%以上,高考一本上线率15%以上,二本上线率25%以上。

目标完成情况:今年学考合格率96.65%, 高考一本上线率15.87%,二本上线率42.68%。完成率100%。

5、选派优秀体育生参加世界中学生运动会。

目标完成情况:我校选派体育特长生谭冉林同学参加在摩洛哥举行的世界中学生运动会,并获得优异成绩。目标完成率100%。

6、篮球场、运动场塑胶翻新改造。

目标完成情况:学校田径场塑胶跑道2800平方米翻新和篮球场塑胶运动场地5500平方米改造项目,在年内已经全部完工,财政资金安排170万元,按工程进度支付161万元,结余9万元,2019年办理验收结算手续。项目完成率100%。

7、校园文化建设。

目标完成情况:为了营造教育、引导、激励的校园景观,以环境塑造人,为学生提供舒适的学习空间,营造浓厚的校园文化气息,我校启动了为期两年的校园文化建设项目,本年度已按进度完成了部分工程任务,财政安排资金100万元,学校支付工程款100万元,2019年完工并办理验收结算手续。项目完成率100%。

8、与北京朝阳外国语学校结对合作。

目标完成情况:为提高干部管理能力,教师教师教学水平,促进优质资源融通共享,推动教育教研合作联动,提升学校引领作用,年内学校已派8人赴朝阳外国语学校培训学习,完成率100%。

          

存在的问题

建立健全制度方面仍需进一步完善,我校虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度,但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距,需进一步完善。

改进措施

其他需要说明问题

 

 


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